柳州市地方志编纂委员会办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

一、柳州市地方志编纂委员会办公室概况

（一）基本情况

1.主要职能

（1）宣传、贯彻执行国家有关地方志工作法律、法规、规章和相关政策，制定全市地方志编纂工作计划并组织实施。

（2）组织编纂、出版《柳州市志》；编纂出版《柳州年鉴》、柳州地情资料书等。

（3）组织、指导市辖县、城区志、乡(镇)志、专业志、部门志和其他志书的编纂，并对志稿进行审查验收。

（4）收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，提供地情咨询服务。

（5）开展地方志理论研究，组织业务培训，总结交流经验。

（6）对地方志书和地情资料书进行宣传、利用，发挥地方志书存史、资政和教化的作用。

2.2017年主要工作目标

（1）推进《柳州市志（2015—2020年）》编纂为全年工作重点，力争2017年完成全志送评稿，提交有自治区领导和专家参与的市、两级评议会评议。

（2）完成《柳州年鉴·2017》编纂和出版发行。

（3）完成地情书《石头记——柳州及周边石刻文化探微》（暂定名）一书编著和出版发行。

（4）做好资料收集、工作宣传和成果利用等工作，办好地情网站。

（5）加强对县区和相关部门和业务指导。推动续修县志稿提交审查验收2部，提交三级评议2部，完成初稿编纂2部；继续推动五城区和辖县综合年鉴编纂业务持续开展，拓展编纂面。

（6）组织各级修志人员撰写理论研究和地方文史知识研究暨推介文章。

（7）着眼基础打牢和技能提升，开展业务知识培训。

（二）机构设置

柳州市地方志办公室属参照公务员管理事业单位，内设综合科、编纂科2个科室。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为8人，其中参公事业编制8人，聘用人员控制数6人。实有财政供养人数11人，退休人员5人。

第二部分：柳州市地方志办公室2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、2017年部门预算财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出总表（预算05表）

六、一般公共预算支出表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、政府性基金支出预算表（预算08表）

九、国有资本经营支出预算表（预算09表）

十、支出预算总表（预算10表）

十一、支出预算总表（预算11表）

十二、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算12表）

十三、政府采购预算明细表（预算13表）

十四、项目支出（资金来源）预算明细表（预算14表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算285.94万元，同比增加18.4万元，同比增长6.87%。其中：

1．一般公共预算拨款285.94万元，同比增加18.4万元，同比增长6.87%。

2．上年结余收入0万元，同比无增减。其中：其他结转0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算285.94万元，其中：基本支出159.37万元，占支出总预算55.73%，同比增加14.07万元，同比增长9.68%；项目支出126.57万元，占支出总预算44.26%，同比增加4.33万元，同比增长3.54%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术类科目支出预算258.20万元；占支出总预算90.29%，同比增加40.19万元，同比增长18.43%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算7.59万元, 占支出总预算2.65%，同比减少23.93万元，同比下降75.92%；

（3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算6.53万元，占支出总预算2.28%，同比增加0.34万元，同比增长5.49%；

（4）住房保障支出类科目支出预算13.62万元，占支出总预算4.76%，同比增加1.8万元，同比增长9.53%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出159.37万元；占支出总预算55.73%，同比增加14.07万元，同比增长9.68%。其中：

工资福利支出预算111.68万元；占基本支出预算70.07%，同比增加21.52万元，同比增长23.86%。

商品和服务支出预算26.61万元；占基本支出预算16.69%，同比增加14.68万元，同比增长123.05%。

对个人和家庭补助支出预算21.08万元；占基本支出预算13.22%，同比减少22.13万元，同比下降51.21%。

（2）项目支出预算

项目支出126.57万元；占支出总预算44.26%，同比增加4.33万元，同比增长3.54%。其中：

工资福利支出预算19.85万元；占项目支出预算15.68%。

商品和服务支出预算37.60万元；占项目支出预算29.70%。

其他资本性支出预算0.72万元；占项目支出预算0.56%。

其他支出预算68.40万元；占项目支出预算54.04%。

二、柳州市地方志办公室2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出285.94万元，其中：基本支出159.37万元，项目支出126.57万元。具体支出预算如下：

行政运行159.37万元，其中基本支出159.37万元，主要用于人员工资人员经费。

一般行政管理事务（经费拨款）126.57万元，其中项目支出126.57万元。主要用于《柳州市志（1991-2005）》的编纂费、编纂出版《柳州年鉴》、地情资料书及修志人员培训费及聘用人员工资等。

归口管理行政单位离退休支出7.59万元。其中基本支出7.59万元，主要用于退休人员经费。

行政单位医疗支出6.53万元，其中基本支出6.53万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出13.62万元，其中基本支出13.62万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.4万元，比上年预算0.36万元，同比增加0.04万元，同比增长11.11%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0.4万元，同比增加0.04万元，同比增长11.11%，增加原因为有新增人员。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比无增减。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算47.82万元，占总预算的16.72%，同比增加是7.36万元，增长18.19%。其中集中采购预算47.82万元。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

市地方志办公室2017年度预算绩效目标（最终以市财政批复为准）：《柳州年鉴》（2017年卷）预算绩效项目。

2.国有资产占有使用情况说明

市地方志办公室的资产主要是固定资产，主要包含办公家具、电脑及空调等办公设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明