柳州市地方志编纂委员会办公室      

2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

(一)宣传、贯彻执行国家有关地方志工作法律、法规、规章和相关政策，制定全市地方志编纂工作计划并组织实施。

（二）组织编纂、出版《柳州市志》，编纂出版《柳州年鉴》、柳州地方文献系列等地情资料书。

（三）组织、指导市辖县、城区志、乡（镇）志、专业志、部门志和其他志书的编纂，并对志稿进行审查验收。

（四）收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，提供地情咨询服务。

（五）开展地方志理论研究，组织修志业务培训，总结交流修志经验。

（六）对地方志书和地情资料书进行宣传、利用，发挥地方志书存史、资政和教化的作用。

(七)上级党委、政府、业务指导部门布置或交办的其他工作和任务。

二、机构设置情况

2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

机关本级内设2个科室，分别为：综合科、编纂科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）8人。编内在职9人，其中：行政在职9人。退休补助6人。

（一）机关本级

参公编制8人，编内在职9人，退休人6人，聘用人员7人。退休补助6人。

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

       （上述报表见附件）

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算332.51万元，同比增加42.60万元，同比增长14.69%。增加的主要原因：《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算增加；编纂出版《柳州年鉴》出版费预算增加；聘请费预算增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般预算支出332.51万元，同比增加42.60万元，同比增长14.69%。增加的主要原因：《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算增加；编纂出版《柳州年鉴》出版费预算增加；聘请费预算增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）         一般公共服务支出332.51万元，占一般公共预

算100%，同比增加42.60万元，同比增长14.69%。

1、科学技术类科目271.37万元，占一般公共预算81.61%,同比增加28.53万元，增长11.75%。主要用于增加《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算；增加编纂出版《柳州年鉴》出版费预算；增加聘请费预算。

2、社会保障与就业类科目29.88万元，占一般公共预算8.99%，同比增加6.05万元，增长25.39%。主要用于增加2019年养老、失业等各项社会保险缴费预算。

3、卫生健康类科目16.74万元，占一般公共预算5.03%，同比增加7.8万元，增长87.25%。主要用于增加2019年医疗保险缴费预算。

4、住房保障类科目14.52万元，占一般公共预算4.37%,同比增加0.22万元，增长1.54%。主要用于增加住房公积金缴费预算。

（二）公共安全类科目支出预算0万元，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出332.51万元，同比增加42.60万元，同比增长14.69%。增加的主要原因：《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算增加；编纂出版《柳州年鉴》出版费预算增加；聘请费预算增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

(一)人员经费156.16万元，同比增加22.24万元，同比增长16.61%，其中：

基本工资38.70万元，同比减少5万元，同比下降11.44%；津贴补贴34.59万元，同比减少3.72万元，同比下降9.71%，奖金21.31万元，同比增加17.67万元，同比增长485.43%;退休费4.9万元，同比增加4.9万元，同比增长100%。

（二）公用经费32.61万元，同比增加3.16万元，同比增长10.73%。其中：

办公费2.21万元，同比增加0.87万元，同比增长64.92%；印刷费0.27万元，同比减少0.03万元，同比下降10%；水费0.23万元，同比减少0.02万元，同比下降8%；电费0.99万元，同比增加0.14万元，同比增长16.47%；邮电费2.27万元，同比增加1.67万元，同比增长278.33%；物业管理费0.18万元，同比减少0.02万元，同比下降10%;差旅费3.33万元，同比减少0.07万元，同比下降2.05%；维修（护）费0.54万元，同比增加0.24万元，同比增长80%；会议费0.63万元，同比减少0.15万元，同比下降19.23%；培训费0.54万元，同比减少0.02万元，同比下降3.84%；公务接待费0.36万元，同比持平；工会经费2.42万元，同比增加0.04万元，同比增长1.68%；其他交通费用10.68万元，同比减少1.44万元，同比下降11.88%；其他商品和服务支出7.97万元，同比增加2.57万元，同比增长47.59%。

四、一般公共预算“三公经费”情况说明

2019年一般公共预算共安排的“三公”经费支出预算0.36万元，同比2018年持平。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比

上年持平。

（二）公务接待费2019年预算0.36万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比上年持平。

    1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比比上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算332.51万元，同比增加42.6万元，同比增长14.69%，增加的主要原因：《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算增加；编纂出版《柳州年鉴》出版费预算增加；聘请费预算增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算332.51万元，同比增加42.6万元，同比增长14.69%，2019年部门收入预算总体增加的主要原因：增加《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算；增加编纂出版《柳州年鉴》出版费预算，增加聘请费预算。

(一)一般公共预算收入332.51万元，同比增加42.60万元，同比增长14.69%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比上年持平。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比上年持平。

（六）上年结余（结转）收入0万元，同比上年持平。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算332.51万元其中：同比增加42.60万元，同比增长14.69%，增加的主要原因：《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算增加；编纂出版《柳州年鉴》出版费预算增加，聘请费预算增加。

（一）  按支出功能分类科目划分

1、科学技术类科目271.37万元，占一般公共预算81.61%,同比增加28.53万元，增长11.75%。主要用于增加《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费预算；增加编纂出版《柳州年鉴》出版费预算；增加聘请费预算。

2、社会保障与就业类科目29.88万元，占一般公共预算8.99%，同比增加6.05万元，增长25.39%。主要用于增加2019年养老、失业等各项社会保险费预算。

3、卫生健康类科目16.74万元，占一般公共预算5.03%，同比增加7.8万元，增长87.25%。主要用于增加2019年医疗保险费预算。

4、住房保障类科目14.52万元，占一般公共预算4.37%,同比增加0.22万元，增长1.54%。主要用于增加住房公积金缴预算。

（二）按支出结构划分

1、基本支出188.77万元，同比增加25.40万元，同比增长15.55%，主要用于增加各项办公经费基本支出、社会保险费支出。

2、项目支出143.74万元，同比增加17.20万元，同比增长13.59%，主要用于增加《柳州市志（1991-2005）》出版、印刷费支出；增加编纂出版《柳州年鉴》出版费支出；增加聘请费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

2019年本部门无 国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算46.74万元，同比增加19万元，增长68.49%。增加原因为增加《柳州市志（1991-2005））》出版、印制费项目预算19万元。     

按政府采购项目划分：

（一）集中采购46.74万元，同比增加19万元，增长68.49%。

（二）分散采购0万元，同比上年持平。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有3个，涉及金额46万元。其中：出版印制《柳州市志（1991-2005）》项目预算金额19万元；编辑出版《柳州年鉴》项目预算金额19万元；编辑出版地情资料书8万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算32.61万元，同比增加3.16万元，同比增长10.73%，增加的原因为机关运行经费支出预算增加。

（二）国有资产占用情况说明

 根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（一）  重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额332.51万元，涉及一般公共预算拨款支出332.51万元。 其中科学与技术支出预算271.37万元；社会保障和就业支出预算29.88万元；卫生健康支出预算16.74万元；住房保障支出预算14.52万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年预算公开表