目  录

    第一部分：单位概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年预算表

    一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

    二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

    三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

    四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

    五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

    六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

    八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

    九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

    十、政府采购预算表（预算公开10表）

    十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

    第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年预算情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分： 柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

   （一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
   （二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化。
   （三）组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。
   （四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。
   （五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。
   （六）推进方志馆及地情信息化建设。
   （七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市地方志编纂委员会办公室为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2021年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

单位内设2个科室，分别为：综合科、编纂科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）8人。编内在职7人，其中：行政在职7人。退休补助6人。

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

       （上述报表见附件）

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算287.64万元，同比减少41.59万元，同比下降12.63%。收入包括：一般公共财政预算拨款287.64万元。支出包括：科学技术支出228.43万元、社会保障和就业支出32.55万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出13.10万元。

根据柳州市十四届人大六次会会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发〔2016〕76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。因此，我单位将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明。

二、一般公共预算收入情况说明

2021年单位收入总预算287.64万元，同比减少41.59万元，同比下降12.63%。其中：一般公共财政预算拨款287.64万元，占一般公共预算100%，同比减少41.59万元，同比下降12.63%。

减少的主要原因：在职人员调出一人，人员经费减少；项目支出《柳州市志》第二轮修志基本完成，2021年启动开展第三轮修志，所需经费减少。

贯彻落实中央关于过紧日子，从严编制2021年部门预算的要求，减少部门各项开支。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算287.64万元，基本支出172.33万元，占支出总预算的59.91%，同比减少21.59万元，同比下降11.19%。项目支出预算115.31万元，占支出总预算的40.09%，同比减少20万元，同比下降14.78%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.社会科学研究机构113.12万元；占支出总预算39.33%，同比减少13.79万元，同比下降10.87%。

2.其他社会科学支出115.31万元；占支出总预算40.09%，同比减少20万元，同比下降14.78%。

3.行政单位离退休6.35万元；占支出总预算2.21%，同比减少0.92万元，同比下降12.65%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.46万元，占支出总预算6.07%，同比减少0.43万元，同比下降2.40%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出8.73万元，占支出总预算3.03%，同比减少0.22万元，同比下降2.45%。

6.行政单位医疗支出8.51万元，占支出总预算2.96%，同比增加0.12万元，同比增长1.43%。

7.公务员医疗补助支出5.05万元，占支出总预算1.76%，同比减少6.04万元，同比下降54.46%。

8.住房公积金支出13.10万元，占支出总预算4.55%，同比减少0.32万元，同比下降2.38%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算172.33万元，占一般公共预算拨款支出预算59.91%，同比减少21.59万元，同比下降11.13%。

2.项目支出预算115.31万元，占一般公共预算拨款支出预算40.09%，同比减少20万元，同比下降14.78%。

2021年支出预算总体减少，主要原因：一是基本支出中在职人员调出一人，相关人员经费及办公经费减少；二是项目支出《柳州市志》第二轮修志基本完成，2021年启动开展第三轮修志，所需经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算287.64万元，收入包括：一般公共预算拨款287.64万元。支出包括：一、科学技术支出228.43万元，二、社会保障和就业支出32.55万元，卫生健康支出13.56万元，住房保障支出13.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出287.64万元，其中：基本支出预算172.33万元，项目支出115.31万元，具体支出预算如下：

（一）社会科学研究机构113.12万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）其他社会科学支出115.31万元，全部为项目支出。主要用于单位开展2021年各项目活动经费支出。

（三）行政单位离退休6.35万元，全部为基本支出。主要用于支出单位退休人员各项补贴。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.46万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员基本养老缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出8.73万元，全部为基本支出。主要用于单位 在职人员职业年金缴费。

（六）行政单位医疗支出8.51万元，全部为基本支出。主要用于单位行政单位医疗缴费。

（七）公务员医疗补助支出5.05万元，全部为基本支出。主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

（八）住房公积金支出13.10万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出172.33万元，其中：

（一）人员经费148.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费23.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算共安排的“三公”经费支出预算0.28万元，比2020年预算0.32万元减少0.04万元，同比下降12.50%。其中： 

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比

上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.28万元，同比减少0.04万元，同比下降12.50%。减少原因：在职人员调出一人，相关公用经费减少，贯彻落实中央关于过紧日子的要求，从严编制年度预算，减少单位各项开支。

（三）公务用车购置费及运行维护费0万元，同比上年持平。

 1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

 2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

    八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

2021年本单位无 国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2021年政府采购预算24.74万元，同比上年持平。 

（一）按政府采购项目类型划分：

 政府集中采购24.49万元，占政府采购预算的98.99%，同比减少0.25万元，下降1.01%。

 分散采购0.25万元，占政府采购预算的1.01%，同比增加0.25万元，增加100%。

（二）按政府采购资金来源划分：

 通过一般公共预算安排采购支出预算24.74万元。

十一、政府购买服务预算表

2021年纳入政府购买服务预算支出24万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算24万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.92万元，同比减少3.39万元，下降12.41%，主要用于保障机关运行的预算开支，减少的原因：在职人员调出一人，相关公用经费减少，贯彻落实中央关于过紧日子的要求，从严编制年度预算，减少单位各项开支。。

（二）国有资产占用情况说明

 根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（三）200万元以上项目的预算绩效情况说明

 无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市2021年单位预算公开表.xlsx