目 录
第一部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室2025年部 门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室2025年部 门预算报表
第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分 134柳州市地方志编纂委员会办公 室概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和 政策。
（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方 案。推动地方志编纂工作规范化。
（三）组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史， 指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。
（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推 动地方志资料年报工作。
（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研 究。
（六）推进方志馆及地情信息化建设。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据三定方案，我部门为市政府直属正处级公益一类全额拨 款事业单位。我部门（参公事业单位）共有直属单位一个：柳州 市地方志编纂委员会办公室（参公事业单位）,内设机构2个：
1.综合科。综合协调办公室日常事务工作。负责党建、文 秘、人事、机要、保密、档案、信访、财务、接待、会务、绩 效、安全、消防、后勤保障等工作。负责柳州方志馆、柳州地情
网站及地情信息化建设。负责对外交流合作。
2.编纂科。负责拟订全市地方志工作规划，制定《柳州市 志》、《柳州年鉴》编纂方案和规范要求，组织开展市本级地方 志书、综合年鉴和地方史编修工作。负责指导县级地方志书的编 纂；负责开展地方志业务培训工作。负责古籍旧志和其他地情文献资料搜集和保藏，开展古籍旧志整理和地情书籍编辑。组织开展地方志资料年报及地情资源开发利用工作，推 动地方志理论研究。负责宣传地方志工作的法律、法规、规章和政策。
第二部分 134柳州市地方志编纂委员会办公 室2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年部门收支总预算301.88万元，同比减少43.98万元，同 比下降12.72%。收入包括：一般公共预算拨款301.88万元。支出 包括：一般公共服务支出97.27万元、科学技术支出129.74万元、 社会保障和就业支出39.48万元、卫生健康支出21.02万元、住房 保障支出14.36万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年部门收入总预算301.88万元，同比减少43.98万元，同 比下降12.72%。其中：
（一）一般公共预算拨款收入301.88万元，同比减少43.98万 元，同比下降12.72%。
2025年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员变动 （2024年退休2人，招录1人）；二是贯彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理部门项目项目经费增长，节约各项开支。
三、部门支出总体情况说明
2025年部门支出总预算301.88万元，基本支出预算251.25万 元 ， 占支 出 总预算83.23% ， 同 比减少38.34万元 ， 同 比下 降 13.24%。项目支出预算50.63万元，占支出总预算16.77%，同比减 少5.64万元，同比下降10.02%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.一般公共服务支出97.27万元，占支出总预算32.22%，同比 减少7.37万元，同比下降7.04%，减少的主要原因是：在职人员变 动（2024年退休2人，招录1人），彻落实过“紧日子”要求，持续从严 从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政公用经费增长，努 力节约日常经费开支。
2.科学技术支出129.74万元， 占支出总预算42.98%， 同比减 少23.02万元，同比下降15.07%，减少的主要原因是：在职人员变 动（2024年退休2人，招录1人），彻落实过“紧日子”要求，持续从严 从紧管理部门项目经费增长，努力节约各项开支。
3.社会保障和就业支出39.48万元，占支出总预算13.08%，同 比减少5.85万元， 同比下降12.91%，减少的主要原因是：在职人 员变动（2024年退休2人，招录1人），社保缴费金额减少。
4.卫生健康支出21.02万元， 占支出总预算6.96%， 同比减少 4.19万元， 同比下降16.62%，减少的主要原因是：在职人员变动 （2024年退休2人，招录1人），医疗保障缴费金额减少。
5.住房保障支出14.36万元， 占支出总预算4.76%， 同比减少 3.57万元， 同比下降19.91%，减少的主要原因是：在职人员变动 （2024年退休2人，招录1人），公积金缴费金额减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。
1.基本支出预算251.25万元， 占支出总预算83.23%， 同比减 少38.34万元，同比下降13.24%。
2.项目支出预算50.63万元，占支出总预算16.77%，同比减少 5.64万元，同比下降10.02%。
2025年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员变动 （2024年退休2人，招录1人）；二是贯彻落实过“紧日子”要求，持续 从严从紧管理部门项目项目经费增长，节约各项开支。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年部门财政拨款收支总预算301.88万元，收入包括：一 般公共预算301.88万元；支出包括：一般公共服务支出97.27万 元、科学技术支出129.74万元、社会保障和就业支出39.48万元、 卫生健康支出21.02万元、住房保障支出14.36万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出301.88万元，其中：基本 支出251.25万元，项目支出50.63万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）支出97.27万元，全部为基本支出。 主要用于：部门日常公用经费、人员经费、对个人和家庭的补助 支出。
（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机 构（项）支出79.11万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费 支出。
（三）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支 出（项）支出50.63万元，全部为项目支出。主要用于：部门履行 职责所需项目经费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）支出13.61万元，全部为基本支出。 主要用于：部门退休人员支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.24万 元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员基本养老保险缴 费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.62万元，全 部为基本支出。主要用于：部门在职人员职业年金缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出8.41万元，全部为基本支出。主要用于：部门 在职人员医疗保险缴费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出12.62万元，全部为基本支出。主要用于：部 门在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出14.36万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人 员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年部门一般公共预算基本支出251.25万元，其中：
（一）人员经费224.55万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费26.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26 万元， 比2024年预算0.29万元， 同比减少0.03万元， 同比下降 10.34%。其中：
（一） 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持 平。
（二）公务接待费2025年预算0.26万元， 同比减少0.03万 元， 同比下降10.34%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日 子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行 政公用经费增长，努力节约日常经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与 上年持平。其中：
1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说 明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况 说明。
十、政府采购预算情况说明
2025年政府采购预算14.15万元，同比减少3.86万元，同比下 降21.43%。其中：政府集中采购预算14.00万元，占政府采购预算 98.94%， 同比减少4.01万元， 同比下降22.27%；分散采购预算 0.15万元，占政府采购预算1.06%，同比增加0.15万元，上年基数 为零，不可比。
按政府采购项目类型划分，其中： 货物类采购预算0.15万 元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.00万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支 出预算14.15万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2025年我部门无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳 州市本级项目7个，预算资金50.64万元。绩效目标情况详见表12 （敏感涉密项目除外）。
十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算26.69万元，同比减少4.55万元，同 比下降14.56%，主要用于日常公用经费支出。运行经费减少的原 因是：部门贯彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理行政 经费，严格控制一般性行政经费增长。
（二）国有资产占用情况说明
2025年我部门无国有资产占用相关情况。
第三部分 134柳州市地方志编纂委员会办公 室2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算公开01表
部门收支总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
301.88
|
一、一般公共服务支出
|
97.27
|
|
（一）上级补助
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
（二）本级
|
301.88
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
（三）一般债券收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
（一）上级补助
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
129.74
|
|
（二）本级
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
（三）专项债券收入
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39.48
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
0.00
|
九、卫生健康支出
|
21.02
|
|
（一）上级补助
|
0.00
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
（二）本级
|
0.00
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
四、财政专户管理资金
|
0.00
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
五、单位资金
|
0.00
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
（一）事业收入
|
0.00
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
（二）事业单位经营收入
|
0.00
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
（三）上级补助收入
|
0.00
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
（四）附属单位上缴收入
|
0.00
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
（五）其他收入
|
0.00
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
14.36
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
301.88
|
本年支出合计
|
301.88
|
|
上年结转结余
|
0.00
|
结转下年支出
|
0.00
|
|
收入总计
|
301.88
|
支出总计
|
301.88
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表
部门收入总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
部门（单 位）代码
|
部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共 预算
|
政府性基 金预算
|
国有资本 经营预算
|
财政专户 管理资金
|
单位资金
|
小计
|
一般公共 预算
|
政府性基 金预算
|
国有资本 经营预算
|
财政专户 管理资金
|
单位资金
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
301.88
|
301.88
|
301.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
134
|
柳州市地方志编纂 委员会办公室
|
301.88
|
301.88
|
301.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂 委员会办公室
|
301.88
|
301.88
|
301.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
预算公开03表
部门支出总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门名称（单位）(功能分类科目名称)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
结转下年支出
|
|
合计
|
301.88
|
251.25
|
50.63
|
0.00
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
301.88
|
251.25
|
50.63
|
0.00
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
301.88
|
251.25
|
50.63
|
0.00
|
|
2010303
|
|
机关服务
|
97.27
|
97.27
|
0.00
|
0.00
|
|
2060601
|
|
社会科学研究机构
|
79.11
|
79.11
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
50.63
|
0.00
|
50.63
|
0.00
|
|
2080501
|
|
行政单位离退休
|
13.61
|
13.61
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.24
|
17.24
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.62
|
8.62
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
|
行政单位医疗
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
|
公务员医疗补助
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
|
住房公积金
|
14.36
|
14.36
|
0.00
|
0.00
|
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
301.88
|
一、本年支出
|
301.88
|
|
（一）一般公共预算
|
301.88
|
（一）一般公共服务支出
|
97.27
|
|
1、上级补助
|
0.00
|
（二）外交支出
|
0.00
|
|
2、本级
|
301.88
|
（三）国防支出
|
0.00
|
|
3、一般债券收入
|
0.00
|
（四）公共安全支出
|
0.00
|
|
（二）政府性基金预算
|
0.00
|
（五）教育支出
|
0.00
|
|
1、上级补助
|
0.00
|
（六）科学技术支出
|
129.74
|
|
2、本级
|
0.00
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
3、专项债券收入
|
0.00
|
（八）社会保障和就业支出
|
39.48
|
|
（三）国有资本经营预算
|
0.00
|
（九）卫生健康支出
|
21.02
|
|
1、上级补助
|
0.00
|
（十）节能环保支出
|
0.00
|
|
2、本级
|
0.00
|
（十一）城乡社区支出
|
0.00
|
|
二、上年结转结余
|
0.00
|
（十二）农林水支出
|
0.00
|
|
（一）一般公共预算
|
0.00
|
（十三）交通运输支出
|
0.00
|
|
（二）政府性基金预算
|
0.00
|
（十四）资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
（三）国有资本经营预算
|
0.00
|
（十五）商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
0.00
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
14.36
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
二、结转下年支出
|
0.00
|
|
收入总计
|
301.88
|
支出总计
|
301.88
|
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科目
名称)
|
合计
|
本年一般公共预算支出
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
合计
|
301.88
|
251.25
|
224.55
|
26.69
|
50.63
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
301.88
|
251.25
|
224.55
|
26.69
|
50.63
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
301.88
|
251.25
|
224.55
|
26.69
|
50.63
|
|
2010303
|
|
机关服务
|
97.27
|
97.27
|
70.98
|
26.29
|
0.00
|
|
2060601
|
|
社会科学研究机构
|
79.11
|
79.11
|
79.11
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
50.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.63
|
|
2080501
|
|
行政单位离退休
|
13.61
|
13.61
|
13.21
|
0.40
|
0.00
|
|
2080505
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 支出
|
17.24
|
17.24
|
17.24
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.62
|
8.62
|
8.62
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
|
行政单位医疗
|
8.41
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
|
公务员医疗补助
|
12.62
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
|
住房公积金
|
14.36
|
14.36
|
14.36
|
0.00
|
0.00
|
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
251.25
|
224.55
|
26.69
|
|
301
|
工资福利支出
|
203.36
|
203.36
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
44.16
|
44.16
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
32.99
|
32.99
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
32.35
|
32.35
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.24
|
17.24
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
8.62
|
8.62
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.02
|
7.02
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.65
|
0.65
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
14.36
|
14.36
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
37.54
|
37.54
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
26.69
|
0.00
|
26.69
|
|
30201
|
办公费
|
1.96
|
0.00
|
1.96
|
|
30202
|
印刷费
|
0.24
|
0.00
|
0.24
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
0.88
|
0.00
|
0.88
|
|
30207
|
邮电费
|
2.05
|
0.00
|
2.05
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
30211
|
差旅费
|
2.96
|
0.00
|
2.96
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.48
|
0.00
|
0.48
|
|
30215
|
会议费
|
0.45
|
0.00
|
0.45
|
|
30216
|
培训费
|
0.38
|
0.00
|
0.38
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.26
|
0.00
|
0.26
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
30228
|
工会经费
|
2.16
|
0.00
|
2.16
|
|
30229
|
福利费
|
0.24
|
0.00
|
0.24
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.24
|
0.00
|
9.24
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.04
|
0.00
|
5.04
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
21.20
|
21.20
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
13.21
|
13.21
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
5.60
|
5.60
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.39
|
2.39
|
0.00
|
预算公开07表
财政拨款三公两费支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
部门（单 位）代码
|
部门（单位） 名称
|
资金性质
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
合计
|
因公出国 （境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
本级资金安 排
|
上级补助 资金安排
|
|
小计
|
公务用车购 置费
|
公务用车运 行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.26
|
0.45
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
|
|
|
一般公共 预算资金
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.26
|
0.45
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
|
134
|
柳州市地方志 编纂委员会办 公室
|
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.26
|
0.45
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
|
134001
|
柳州市地方志 编纂委员会办 公室
|
一般公共 预算资金
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.26
|
0.45
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科
目名称)
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科
目名称)
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
政府采购预算表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单 位）代码
|
部门（单位）名称(功 能分类科目名称)
|
项目名称
|
政府采购资金类型
|
政府采购项目类型
|
|
合计
|
一般公共 预算
|
政府性基 金预算
|
国有资本 经营预算
|
财政专户 管理资金
|
单位 资金
|
上年结 转结余
|
合计
|
集中采购
|
分散采购
|
|
小计
|
货物类
|
服务类
|
小计
|
货物类
|
服务类
|
服务类
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
合计
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.15
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委 员会办公室
|
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委 员会办公室
|
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
编纂出版地情资 料书经费
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
电脑维护、维修 及打印耗材经费
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
《柳州年鉴》编 纂出版费
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
预算公开11表
政府购买服务预算表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称 (功能分类科目名称)
|
政府购买服务资金类型
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预 算
|
国有资本经营 预算
|
财政专户管理 资金
|
单位资金
|
上年结转结余
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
预算公开12表
项目绩效目标公开表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
序号
|
单位代码
|
单位名称
|
项目名称
|
预算资金总 额
|
年度绩效目标
|
数量指标
|
质量指标
|
时效指标
|
成本指标
|
经济效益指标
|
社会效益指标
|
生态效益指标
|
可持续效益指标
|
服务对象满意度 指标
|
|
1
|
|
合计
|
|
50.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
|
50.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
方志藏书库维护费
|
0.80
|
为保障办公设备正常运行提供必要保障。
|
数量指标：每季度支付卫生清洁费用(＝1次)
|
质量指标：维护本办保管藏书完整
(≥80%)
|
时效指标：在2025 年内完成(＝12月)
|
成本指标：在预算内购买(＝0.8万元)
|
|
社会效益指标：进一步发挥地方志“存史、资政、教化”的 作用(≥800册)
|
|
|
满意度指标：本办员工满意度
(≥95%)
|
|
4
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
电脑维护、维修及打印耗材经费
|
1.84
|
为保障办公设备正常运行提供必要条件。
|
数量指标：电脑、复印及打印设备维修 次数(≥20次)
|
质量指标：提高办 公效能(≥90%)
|
时效指标：在2025 年内完成(＝12月)
|
成本指标：设备维护费(＝1.836万元)
|
|
社会效益指标：为保证编纂志鉴及地情书提供必要的条件。 (≥20次)
|
|
|
满意度指标：本办员工满意度
(≥95%)
|
|
5
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
《柳州市志
(2006—2025)》编纂费
|
4.14
|
2025年，继续开展《柳州市志（2006—2025）》（暂定）资料长编收集整理以及地情资料年报，持续开展方志文化“六进”活动。
|
数量指标：《柳州市志（2006-2025）》资料收集(≥60万字)
|
质量指标：整理形 成资料长编，为编纂 《柳州市志（2006-2025）》积累基础资 料(≥20万字)
|
时效指标：指标完成时间(＝12月)
|
成本指标：完成指 标所需经费(＝4.14万元)
|
|
社会效益指标：通过编修地方志书，充分发挥地方志书服务社会、服务经济的作用，更好地为社会各 提供史志咨询服务(≥10此)
|
|
|
满意度指标：市直机关、服务对象满意度(≥90%)
|
|
6
|
134001
|
柳州市地方志 编纂委员会办公室
|
《柳州年鉴》编纂出版费
|
36.00
|
通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度
|
数量指标：出版 《柳州年鉴
（2025）》1000册 (＝1000册)
|
质量指标：成书达到新闻出版总署合格出版物的要求，差错率低于万分之一(≤0.01%)
|
时效指标：2024年 12月底前完成(＝12月)
|
成本指标：编纂出 版成本(＝36万元)
|
|
社会效益指标：通过《柳州年鉴》的编 纂出版、发行，全面 而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名 度(≥80%)
|
|
|
满意度指标：市直机关、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
|
|
7
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
编纂出版地情资料书经费
|
6.24
|
通过地情书的编纂出版、发 行，深度挖掘柳州地方志和历 史资源，为柳州历史文化名城 增添文化底蕴
|
数量指标：编辑地 情书1部(≥3万字)
|
质量指标：成书达 到新闻出版总署合格 出版物的要求，差错
率低于万分之(≤0.01%)
|
时效指标：计划
2025年12月底前完成(＝12月)
|
成本指标：编辑出版地情书费用(＝6. 237万元)
|
|
社会效益指标：通 过编辑地情书，进一 步发挥地方史志资源 资政育人的作用，提升本办为社会各界提供史志咨询服务的质量和效率(≥10次)
|
|
|
满意度指标：市直机关、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
|
|
8
|
134001
|
柳州市地方志 编纂委员会办公室
|
柳州市地方志历 史调查工作经费
|
0.81
|
通过开展历史调查，为《柳州年鉴》、第三轮《柳州市志》编修、古籍整理和地情书 编纂提供详实的资料。
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数量指标：完成历史调查次数(≥1次)
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质量指标：为《柳 州年鉴》、第三轮《柳州市志》编修、古籍整理和地情书编 纂提供详实的资料。(≥10万字)
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时效指标：计划
2025年12月底前完成(＝12月)
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成本指标：历史调 查经费0.81万元(＝0.81万元)
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社会效益指标：为社会各界提供地方史 志咨询服务，充分发 挥地方志“存史、资政、教化”的作用
(≥10次)
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满意度指标：市 直机关、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
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序号
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单位代码
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单位名称
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项目名称
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预算资金总 额
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年度绩效目标
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数量指标
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质量指标
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时效指标
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成本指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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可持续效益指标
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服务对象满意度 指标
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9
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134001
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柳州市地方志 编纂委员会办 公室
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古籍整理工作经 费
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0.81
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通过开展历史调查，为《柳 州年鉴》、第三轮《柳州市
志》编修、古籍整理和地情书 编纂提供详实的资料。
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数量指标：对清代 《柳州府志》进行数 字化(≥1部)
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质量指标：对古籍 进行数字化，使其便 于查找利用(≥5万
字)
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时效指标：计划
2025年12月底前完成 (＝12月)
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成本指标：项目总 金额(＝0.81万元)
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社会效益指标：对 古籍旧志进行数字化 整理，推动古籍旧志 活化利用，提升本办 为社会各界提供史志 咨询服务的质量和效 率。(≥5次)
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满意度指标：市 直机关、社会公 众和服务对象满 意度(≥90%)
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附件：柳州市地方志编纂委员会办公室2025年部门预算公开说明