柳州市地方志编纂委员会办公室2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

制定市本级及全市地方志编纂工作规划,拟定《柳州市志》续志和《柳州年鉴》编纂计划和编纂方案；组织编纂市本级地方志书和地方综合年鉴；搜集、保存地情资料文献资料，组织开展旧志整理和地情文献资料书编辑事务；组织、指导及检查全市地方志工作；组织办理地方志资源的开发、利用和宣传工作；推动地方志理论研究、学术交流；组织开展地方志工作法规的宣传和执法检查事务；负责全市地方志业务培训工作；上级党委、政府、业务指导部门布置或交办的其他工作和任务。

二、机构设置情况

2018年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

机关本级内设科室分别为：综合科、编纂科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）10人。编内在职10人，其中：行政在职10人。退休补助5人。

（一）（所属事业单位一）

参公编制10人，编内在职10人，退休人员5人，聘用人员7人。退休补助5人。

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算289.91万元，同比增加3.97万元，同比增长1.39%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：新增聘用人员1人增加聘请费预算，增加《柳州市志（1991-2005）》编纂、总纂及验收费预算。

1.一般公共预算拨款289.91万元，同比增加3.97万元，同比增长1.39%。

2.政府性基金拨款0万元，与上年一致。

3.上年结余收入30.27万元，同比增加30.27万元，同比增长100%；其中：一般公共预算拨款结转30.27万元，同比增加30.27万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算289.91万元，其中：基本支出163.37万元，占支出总预算56.35%，同比增加4万元，同比增长2.51%；项目支出126.54万元，占支出总预算43.65%，同比减少0.03万元，同比下降0.02%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：增加《柳州市志（1991-2005）》编纂、总纂及验收费预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算289.91万元；占支出总预算100%，同比增加3.97万元，同比增长1.39%；

（2）公共安全类科目支出预算0万元, 与上年一致；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出163.37万元；占支出总预算56.35%，同比增加4万元，同比增长2.51%。其中：

工资福利支出预算85.65万元；占基本支出预算52.43%，同比减少1.39万元，同比下降1.60%。

（2）项目支出预算

项目支出126.54万元；占支出总预算43.65%，同比减少0.03万元，同比下降0.02%。其中：

工资福利支出预算0万元，与上年一致；

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算289.91万元，同比增加3.97万元，同比增长1.39%，增加的主要原因：增加《柳州市志（1991-2005）》编纂、总纂及验收费支出预算。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算289.91万元，其中：一般公共预算收入预算289.91万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出289.91万元其中：一般公共预算支出预算289.91万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算289.91万元，其中：基本支出163.37万元，项目支出126.54万元。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比2017年预算0.4万元，同比减少0.04万元，同比下降10%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2018年预算0.36万元，同比减少0.04万元，同比下降10%，减少原因：公务接待支出预算减少。

3.公务用车购置费2018年预算0万元,公务用车运行费2018年预算0万元，与上年一致。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算80.19万元，同比减少72.99万元，同比下降47.65%，减少的原因为机关运行经费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算27.74万元，同比减少20.08万元，下降41.99%，减少的原因为政府采购预算减少。按政府采购项目类型划分，集中采购27.74万元（其中：货物类采购27.74万元），占政府采购预算的100%，同比减少20.08万元，下降41.99%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额47.38万元，其中：项目编辑出版《柳州年鉴》，项目预算金额19万元；项目聘请费，项目预算金额20.38万元；项目编辑出版地情资料书，项目预算金额8万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，地志办资产账面价值共计58.69万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入整体绩效评价部门，金额289.91万元，涉及一般公共预算拨款支出289.91万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2018年部门预算公开表