第一部分134柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化。
（三）组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。
（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。
（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。
（六）推进方志馆及地情信息化建设。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据三定方案，我部门为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：
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单位名称
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单位基本性质
（执行会计制度）
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单位预算级次
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柳州市地方志编纂委员会办公室
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参公事业单位
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一级预算单位
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部门内设2个科室，分别为：综合科、编纂科。
第二部分134柳州市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算340.53万元，同比增加2.02万元，同比增长0.60%，收入包括：一般公共预算拨款340.53万元。支出包括：科学技术支出257.39万元、社会保障和就业支出41.58万元、卫生健康支出24.31万元、住房保障支出17.25万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算340.53万元，同比增加2.02万元，同比增长0.60%，其中：
（一）一般公共预算拨款收入340.53万元，同比增加2.02万元，同比增长0.60%，增加的主要原因是：人员经费按年度增长。
2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费按年度增长。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算340.53万元，基本支出预算278.01万元，占支出总预算81.64%，同比增加9.70万元，同比增长3.62%。项目支出预算62.52万元，占支出总预算18.36%，同比减少7.69万元，同比下降10.95%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.科学技术支出257.39万元，占支出总预算75.58%，同比减少3.43万元，同比下降1.32%，减少的主要原因是：按财政要求压减项目预算支出。
2.社会保障和就业支出41.58万元，占支出总预算12.21%，同比增加2.56万元，同比增长6.55%，增加的主要原因是：养老保险和职业年金缴费按年度增长。
3.卫生健康支出24.31万元，占支出总预算7.14%，同比增加1.62万元，同比增长7.12%，增加的主要原因是：医疗保险及公务员医疗保险缴费按年度增长。
4.住房保障支出17.25万元，占支出总预算5.07%，同比增加1.28万元，同比增长8.00%，增加的主要原因是：住房公积金缴费按年度增长。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算278.01万元，占支出总预算81.64%，同比增加9.70万元，同比增长3.62%。
2.项目支出预算62.52万元，占支出总预算18.36%，同比减少7.69万元，同比下降10.95%。
2023年支出预算总体增加主要是人员因素增加。增加的主要原因是：人员经费按年度增长。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算340.53万元，收入包括：一般公共预算拨款340.53万元。支出包括：科学技术支出257.39万元、社会保障和就业支出41.58万元、卫生健康支出24.31万元、住房保障支出17.25万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出340.53万元，其中：基本支出278.01万元，项目支出62.52万元。具体支出预算如下：
（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出194.87万元，全部为基本支出。主要用于：部门组织及聘用人员工资、补贴、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、日常公用经费等支出。
（二）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出62.52万元，全部为项目支出。主要用于：部门《柳州年鉴》和地情书的编纂出版；《柳州市志》第二轮修志工作总结研讨、第三轮地方志编纂策划和交流研讨及地情资料年报；古籍整理和地方志历史调查等支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.07万元，全部为基本支出。主要用于：部门退休人员生活补助等支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.01万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员养老保险缴费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.50万元，全部为基本支出。主要用于：部门组织人员职业年金缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.22万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员医疗（生育）保险支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.09万元，全部为基本支出。主要用于：部门公务员医疗补助保险缴费支出。
积金（项）支出17.25万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出278.01万元，其中：
（一）人员经费246.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算0.36万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算18.14万元，同比减少1.59万元，同比下降8.05%。其中：政府集中采购预算18.14万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.59万元，同比下降8.05%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年无可比。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.44万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.70万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算18.14万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年我单位无符合要求公开的绩效目标
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算31.43万元，同比增加0.21万元，同比增长0.68%，主要用于部门日常办公所需经费开支。行政运行经费增加的主要原因是：部门工会经费按年度增长。
2023年事业单位相关运行经费预算31.43万元，同比增加0.21万元，同比增长0.68%，主要用于部门日常办公所需经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：部门工会经费按年度增长。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆，本部门无车辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。
第三部分134柳州市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。