第三部分：广西柳州市地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入347.35万元，其中本年收入347.35万元，较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入347.35万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%，主要原因是：①在职人员2021年下半年增加2人，2022年比2021年增加的人员经费体现为全年数；②社保、公积金等缴费数比上年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
（二）本部门2022年度总支出347.35万元，其中本年支出347.35万元，较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（类）264.26万元，主要用于人员经费及公用经费开支。较2021年决算增加7.58万元，增长2.95%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加公用经费开支。
2.社会保障和就业支出（类）42.73万元，主要用于部门在职人员养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较2021年决算增加10.42万元，增长32.25%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加社会保障和就业开支。
3.卫生健康支出（类）23.90万元，主要用于部门在职及退休人员医疗保障支出。较2021年决算增加9.86万元，增长70.23%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加卫生健康开支。
4.住房保障支出（类）16.46万元，主要用于部门人员住房公积金支出。较2021年决算增加3.50万元，增长27.01%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加住房保障支出。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出347.35万元，较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%，主要原因是：①本部门在职人员2021年下半年增加2人，2022年比2021年增加的人员经费体现为全年数；②社保、公积金等缴费数比上年增加。其中：基本支出295.42万元，项目支出51.93万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.52万元，支出决算347.35万元，完成年初预算的102.61%。
支出具体情况如下：
（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为190.61万元，支出决算为212.33万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加人员经费及社保费用开支。主要用于：在职人员经费、社保、医保等开支。
（二）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为70.21万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的73.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，部分项目支出未能及时转出。主要用于：部门年度目标《柳州年鉴》及《柳州市志（2006-2025）》等项目的开支。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。主要用于：本部门退休人员经费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.30万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员基本养老保险缴费支出。主要用于：本部门在职人员基本养老保险缴费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.65万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员职业年金缴费支出。主要用于：本部门在职人员职业年金缴费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.38万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员医疗保险缴费支出。主要用于：本部门在职人员医疗保险缴费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%。主要用于：本部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.98万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员住房保障支出。主要用于：本部门在职人员住房公积金缴费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.42万元，其中：人员经费269.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出257.88万元，完成年初预算的108.82%。决算大于预算数主要原因是：年中调整增加人员经费、社保、公积金等开支。主要包括：基本工资56.18万元、津贴补贴39.15万元、伙食补助费3.60万元、绩效工资48.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.78万元、职业年金缴费11.89万元、职工基本医疗保险缴费11.59万元、公务员医疗补助缴费12.31万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金16.46万元、其他工资福利支出33.29万元。
（二）对个人和家庭的补助11.30万元，完成年初预算的117.58%。决算大于预算数主要原因是：年中调整增加人员经费开支。主要包括：退休费7.06万元、其他对个人和家庭的补助4.24万元。
（三）商品和服务支出26.24万元，完成年初预算的83.49%。决算小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出。主要包括：办公费2.68万元、印刷费0.05万元、水费0.20万元、电费0.99万元、邮电费2.38万元、物业管理费1.97万元、差旅费1.45万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.20万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.66万元、福利费0.60万元、其他交通费用10.80万元、其他商品和服务支出1.72万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.07万元，完成预算的19.44%， 较2021年决算减少0.12万元，下降63.16%，主要原因是：2022年，本部门响应中央关于过“紧日子”的文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.07 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市地方志编纂委员会办公室 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。
2022年，柳州市地方志编纂委员会办公室 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.07万元，完成预算的19.44%， 较2021年决算减少0.12万元，下降63.16%，主要原因是：本办响应中央关于过“紧日子”的精神，厉行节约。 其中：国内公务接待费支出0.07 万元，国内公务接待1 批次、5 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费年初预算为31.43万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的83.49%。决算小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出。较2021年决算增加0.88万元，增长3.47%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金347.35万元，占一般公共预算项目支出总额的94.97%。
组织对一个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出347.35万元。其中对“柳州市地方志编纂委员会办公室”单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2022年，本办预算整体支出绩效得分为99.50分，自评结论为一等，经绩效中心复核得分为98.50分。较好的完成了年度预算绩效管理
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，各项目指标自评结果等级为6项一等，3项二等。主要扣分原因为：部分项目指标值为财政要求调减预算数前设置，2022年实际下达预算数比系统设置值减少；另因年底财政资金紧张，编纂费、印刷费、人员社保及办公经费等多项开支未能转出。
下一步，针对存在问题进行改进，加强绩效管理工作，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
《项目支出绩效自评表》详见后附附件。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。