目录
第一部分134柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分134柳州市地方志编纂委员会办公室2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分134柳州市地方志编纂委员会办公室2024年部门预算报表
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化。
（三）组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。
（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。
（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。
（六）推进方志馆及地情信息化建设。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据三定方案，我部门为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。我部门（参公事业单位）共有直属单位一个：柳州市地方志编纂委员会办公室（参公事业单位）内设2个科室，分别为：综合科、编纂科。
第二部分134柳州市地方志编纂委员会办公室2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2024年部门收支总预算345.86万元，同比增加5.33万元，同比增长1.57%。收入包括：一般公共预算拨款345.86万元。支出包括：一般公共服务支出104.64万元、科学技术支出152.76万元、社会保障和就业支出45.33万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出17.93万元。
二、部门收入预算情况说明
2024年部门收入总预算345.86万元，同比增加5.33万元，同比增长1.57%。其中：
（一）一般公共预算拨款收入345.86万元，同比增加5.33万元，同比增长1.57%。
2024年收入预算总体增加的主要原因：人员经费按年度略为增长。
三、部门支出预算情况说明
2024年部门支出总预算345.86万元，基本支出预算289.59万元，占支出总预算83.73%，同比增加11.58万元，同比增长4.17%。项目支出预算56.27万元，占支出总预算16.27%，同比减少6.25万元，同比下降10.00%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.一般公共服务支出104.64万元，占支出总预算30.25%，同比增加104.64万元，与上年无可比，增加的主要原因是：此项支出在2023年归属科学技术支出，本年单列。
2.科学技术支出152.76万元，占支出总预算44.17%，同比减少104.63万元，同比下降40.65%，减少的主要原因是：科学技术支出2024年细分一般公共服务支出类别统计，比2023年数减少。
3.社会保障和就业支出45.33万元，占支出总预算13.11%，同比增加3.75万元，同比增长9.02%，增加的主要原因是：人员经费按年度略为增长。
4.卫生健康支出25.21万元，占支出总预算7.29%，同比增加0.90万元，同比增长3.70%，增加的主要原因是：人员经费按年度略为增长。
5.住房保障支出17.93万元，占支出总预算5.18%，同比增加0.68万元，同比增长3.94%，增加的主要原因是：人员经费按年度略为增长。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算289.59万元，占支出总预算83.73%，同比增加11.58万元，同比增长4.17%。
2.项目支出预算56.27万元，占支出总预算16.27%，同比减少6.25万元，同比下降10.00%。
2024年支出预算总体增加的主要原因：人员经费按年度略为增长。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年部门财政拨款收支总预算345.86万元，收入包括：一般公共预算拨款345.86万元；支出包括：一般公共服务支出104.64万元、科学技术支出152.76万元、社会保障和就业支出45.33万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出17.93万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年部门一般公共预算拨款支出345.86万元，其中：基本支出289.59万元，项目支出56.27万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出104.64万元，全部为基本支出。主要用于：保障部门正常运转，支持部门履行职能的支出。
（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出96.49万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员经费。
（三）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出39.34万元，全部为项目支出。主要用于：部门《柳州年鉴》和地情书的编纂出版；《柳州市志》第三轮地方志编纂策划和交流研讨及地情资料年报；古籍整理和地方志历史调查等支出。
（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出16.93万元，全部为项目支出。主要用于：部门《柳州年鉴》和地情书的编纂出版；《柳州市志》第三轮地方志编纂策划和交流研讨及地情资料年报；古籍整理和地方志历史调查等支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.47万元，全部为基本支出。主要用于：部门退休人员经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.90万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员养老保险缴费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.95万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员职业年金缴费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.65万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员基本医疗保险缴费支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.56万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员医疗补助支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.93万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年部门一般公共预算基本支出289.59万元，其中：
（一）人员经费258.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费31.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元，比2023年预算0.36万元，同比减少0.07万元，同比下降19.44%。其中：
（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算0.29万元，同比减少0.07万元，同比下降19.44%，减少的主要原因是：部门贯彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政经费增长。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算18.01万元，同比减少0.13万元，同比下降0.72%。其中：政府集中采购预算18.01万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.13万元，同比下降0.72%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算18.01万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算18.01万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年我部门无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金56.27万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称《柳州年鉴》编纂出版费，预算资金40万元。2024年度绩效目标为：通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度。设1条数量指标：编辑出版《柳州年鉴（2024）》成书≥800册；设1条质量指标：成书达到新闻出版总署合格出版物的要求，出错率≤0.01%；设1条时效指标：项目于2024年12月底前完成；设1条成本指标：出版年鉴出版为40万元；设1条社会效益指标：通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度；设1条满意度指标：市直机关、社会公众和服务对象满意度≥90%。
重点项目二：项目名称《柳州市志(2006—2025)》编纂费，预算资金4.6万元。2024年度绩效目标为：2024年，继续开展《柳州市志（2006—2025）》（暂定）资料长编第七辑和第八辑编纂。设1条数量指标：新市志资料长编汇编编辑数=2辑；设1条质量指标：新市志资料长编汇编完成率≥90%；设1条时效指标：项目于2024年12月底前完成；设1条成本指标：完成项目所需经费为4.6万元；设1条社会效益指标：提供资料长篇整辑服务对象要求完成度≥90%；设1条满意度指标：市直机关、社会公众和服务对象满意度≥90%。
十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算31.24万元，同比减少0.19万元，同比下降0.60%，主要用于部门日常办公所需经费开支。行政运行经费减少的主要原因是：部门部门贯彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理行政经费，严格控制一般性行政经费增长。
（二）国有资产占有使用情况说明
2024年我部门无国有资产占用相关情况。
第三部分134柳州市地方志编纂委员会办公室2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
部门收支总体情况表
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
345.86
|
一、一般公共服务支出
|
104.64
|
|
（一）上级补助
|
|
二、外交支出
|
|
|
（二）本级
|
345.86
|
三、国防支出
|
|
|
（三）一般债券
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
五、教育支出
|
|
|
（一）上级补助
|
|
六、科学技术支出
|
152.76
|
|
（二）本级
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
（三）专项债券
|
|
八、社会保障和就业支出
|
45.33
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
九、卫生健康支出
|
25.21
|
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（一）上级补助
|
|
十、节能环保支出
|
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（二）本级
|
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十一、城乡社区支出
|
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四、财政专户管理资金收入
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十二、农林水支出
|
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五、单位资金
|
|
十三、交通运输支出
|
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（一）事业收入
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
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（二）事业单位经营收入
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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（三）上级补助收入
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十六、金融支出
|
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（四）附属单位上缴收入
|
|
十七、援助其他地区支出
|
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（五）其他收入
|
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十八、自然资源海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
|
17.93
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、国有资本经营预算支出
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二十二、灾害防治及应急管理支出
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二十三、其他支出
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二十四、债务还本支出
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二十五、债务付息支出
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|
二十六、债务发行费用支出
|
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本 年 收 入 合 计
|
345.86
|
本 年 支 出 合 计
|
345.86
|
|
上年结转结余
|
|
结转下年支出
|
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|
收 入 总 计
|
345.86
|
支 出 总 计
|
345.86
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
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表2
部门收入总体情况表
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单位：万元
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部门（单位）代码
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部门（单位）名称
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合计
|
本年收入
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上年结转结余
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小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
345.86
|
345.86
|
345.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
345.86
|
345.86
|
345.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
345.86
|
345.86
|
345.86
|
|
|
|
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表3
|
部门支出总体情况表
|
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单位：万元
|
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科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
其中：
|
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
合计
|
345.86
|
289.59
|
56.27
|
|
|
|
|
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
345.86
|
289.59
|
56.27
|
|
|
|
|
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
345.86
|
289.59
|
56.27
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
|
机关服务
|
104.64
|
104.64
|
|
|
|
|
|
206
|
06
|
01
|
|
社会科学研究机构
|
96.49
|
96.49
|
|
|
|
|
|
206
|
06
|
99
|
|
其他社会科学支出
|
39.34
|
|
39.34
|
|
|
|
|
206
|
99
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
16.93
|
|
16.93
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
23.90
|
23.90
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.95
|
11.95
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
11.65
|
11.65
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
|
公务员医疗补助
|
13.56
|
13.56
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
17.93
|
17.93
|
|
|
|
|
表4
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
单位： 万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
345.86
|
一、本年支出
|
345.86
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
345.86
|
（一）一般公共服务支出
|
104.64
|
|
1、上级补助
|
|
（二）外交支出
|
|
|
2、本级
|
345.86
|
（三）国防支出
|
|
|
3、一般债券
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
1、上级补助
|
|
（六）科学技术支出
|
152.76
|
|
2、本级
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
3、专项债券
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
45.33
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（九）卫生健康支出
|
25.21
|
|
1、上级补助
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
2、本级
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
17.93
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二、结转下年支出
|
|
|
收 入 总 计
|
345.86
|
支 出 总 计
|
345.86
|
表5
|
一般公共预算支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
|
本年一般公共预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
合计
|
345.86
|
289.59
|
258.36
|
31.24
|
56.27
|
|
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
345.86
|
289.59
|
258.36
|
31.24
|
56.27
|
|
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
345.86
|
289.59
|
258.36
|
31.24
|
56.27
|
|
201
|
03
|
03
|
|
机关服务
|
104.64
|
104.64
|
73.70
|
30.94
|
|
|
206
|
06
|
01
|
|
社会科学研究机构
|
96.49
|
96.49
|
96.49
|
|
|
|
206
|
06
|
99
|
|
其他社会科学支出
|
39.34
|
|
|
|
39.34
|
|
206
|
99
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
16.93
|
|
|
|
16.93
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
9.47
|
9.47
|
9.17
|
0.30
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
23.90
|
23.90
|
23.90
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.95
|
11.95
|
11.95
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
11.65
|
11.65
|
11.65
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
|
公务员医疗补助
|
13.56
|
13.56
|
13.56
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
17.93
|
17.93
|
17.93
|
|
|
表6
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
类
|
款
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
289.59
|
258.36
|
31.24
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
246.25
|
246.25
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
54.09
|
54.09
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
39.86
|
39.86
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
38.05
|
38.05
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
23.90
|
23.90
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
11.95
|
11.95
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.65
|
11.65
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
13.56
|
13.56
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
0.90
|
0.90
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
17.93
|
17.93
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
34.36
|
34.36
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
31.24
|
|
31.24
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.21
|
|
2.21
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.27
|
|
0.27
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.23
|
|
0.23
|
|
302
|
06
|
电费
|
0.99
|
|
0.99
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.33
|
|
2.33
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.33
|
|
3.33
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.43
|
|
0.43
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.29
|
|
0.29
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.99
|
|
2.99
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.63
|
|
0.63
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
10.80
|
|
10.80
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5.52
|
|
5.52
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.10
|
12.10
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
9.17
|
9.17
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.93
|
2.93
|
|
表7
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
|
资金性质
|
总计
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
本级资金安排
|
上级补助资金安排
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
* *
|
* *
|
* *
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
合计
|
1.22
|
0.29
|
|
|
|
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
|
|
|
|
一般公共预算资金
|
1.22
|
0.29
|
|
|
|
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
|
1.22
|
0.29
|
|
|
|
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
一般公共预算资金
|
1.22
|
0.29
|
|
|
|
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
|
表8
|
政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
注：空表则我部门无政府性基金支出预算。
|
|
|
|
|
|
|
|
表9
|
国有资本经营预算支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：空表则我部门无国有资本经营支出预算。
|
|
|
|
|
|
|
|
表10
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科目
名称)
|
项目名称
|
政府采购资金类型
|
政府采购项目类型
|
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户管理的收入
|
单位资金
|
政府性基金预算拨
款
|
合计
|
集中采购
|
分散采购
|
|
小计
|
货物类
|
服务类
|
小计
|
货物类
|
服务类
|
服务类
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
合计
|
18.01
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.01
|
18.01
|
0.00
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员
会办公室
|
|
18.01
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.01
|
0.00
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员
会办公室
|
|
18.01
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.01
|
0.00
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
编纂出版地情资料书经费
|
4.01
|
4.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.01
|
4.01
|
0.00
|
4.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2069999
|
|
其他科学技术支出
|
《柳州年鉴》编纂出版费
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表11
政 府 购 买 服 务 预 算 表
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称
(功能分类科目名称)
|
政府购买服务内容
|
政府购买服务资金类型
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
上年结余收入
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
注：空表则我部门无政府购买服务预算。
表12
项目绩效目标公开表
|
序号
|
单位代码
|
单位名称
|
项目名称
|
年度绩效目标
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
|
|
|
3
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
《柳州市志(2006—2025)》编纂费
|
2024年，继续开展《柳州市志（2006—2025）》（暂定）资料长编第七辑和第八辑编纂。
|
|
4
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
《柳州年鉴》编纂出版费
|
通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度
|
|
5
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
编纂出版地情资料书经费
|
通过地情书的编纂出版、发行，深度挖掘柳州地方志和历史资源，为柳州历史文化名城增添文化底蕴。
|
|
6
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
方志藏书库维护费
|
为藏书库日常维护提供必要保障
|
|
7
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
电脑维护、维修及打印耗材经费
|
为保障年鉴、地情书的出版发行提供必要条件
|
|
8
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
柳州市地方志历史调查工作经费
|
通过开展历史调查，为《柳州年鉴》、第三轮《柳州市志》编修、古籍整理和地情书编纂提供详实的资料。
|
|
9
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
古籍整理工作经费
|
通过古籍整理、影印和出版发行完整保护和传承柳州传统文化典籍，推进古籍整理事业迈上新台阶，为传承发展中华优秀传统文化做出新的成绩。保存历史文化遗产，让全民共享文化遗产的保护成果。
|
附件：2024年134柳州市地方志编纂委员会办公室部门预算